(原标题:唐山港集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
唐山港集团股份有限公司内部控制审计报告,编号为安永华明(2025)专字第70043763_E01号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,安永华明会计师事务所审计了唐山港集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制。
企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计结果显示,唐山港集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由安永华明会计师事务所的中国注册会计师郭晶和赵欣然签字确认,日期为2025年3月27日。
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